1. Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Perception, Chèque postdaté et Paiement préautorisé
2. Sélectionnez le bail pour lequel vous souhaitez inscrire les paiements
   NOTE : Si les chèques ou les paiements couvrent deux baux (ex.: dans le cas d'un renouvellement), assurez-vous d'associer les paiements aux baux appropriés (actif et/ou inactif).
3. Choisissez le compte dans lequel l'argent sera déposé.
4. Cochez le type de paiement Chèque postdaté ou Paiement préautorisé
5. Continuez avec la procédure appropriée

1. Inscrivez le nombre de chèques dans la case Nbre de Chèque.
2. Inscrivez ensuite le montant du ou des chèques reçus.
   NOTE : Le montant inscrit est celui de chaque chèque et non le total de ceux-ci.
3. Précisez la date de début du ou des prélèvements dans la case Date de Début.
4. Choisissez la fréquence des versements dans la liste déroulante Fréquence.
5. Sélectionnez le signataire du ou des chèques dans la liste déroulante de Signataire.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Le ou les chèques postdatés apparaissent dans l'encadré du bas. Un X apparaîtra lors de la perception automatique vis-à-vis le chèque pour indiquer qu'il est encaissé. Pour supprimer un chèque postdaté, voir le lien ci-dessous.

Pour voir les rapports en lien avec les chèques postdatés, allez dans le menu du haut, Rapport, Comptabilité, Facturation et perception, Chèques postdatés.

Refaites les étapes A et B pour chaque locataire ayant des chèques postdatés.

Pour supprimer un ou des chèques postdaté, consultez la procédure à cet effet liée en bas de page.