Si la mauvaise créance doit être faite à la suite de la perception d'un chèque retourné, il faut d'abord annuler la mention Chèque NSF. Pour plus de détails, voyez le lien ci-dessous.
- Inscrire une mauvaise créance
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Facturation, onglet Historique.
- Sélectionnez l'immeuble, le client ou le locataire concerné. Dans le cas d'un immeuble, vous pourrez préciser votre recherche par appartement et par bail.
- Précisez la période durant laquelle a eu lieu la facturation (approximation)
- Préciser le type de facturation à afficher : Automatiques, Vacances, Autres.
- Sélectionnez la facturation dans l'encadré de gauche.
- Cliquez sur la mention Concidérer comme mauvaise créance/Annuler qui se trouve sous l'encadré des facturation, dans le bas à gauche.
- Dites OK lorsqu'il vous est demandé si vous souhaitez vraiment considérer cette facturation comme mauvaise créance.
- Précisez la date à laquelle doit être considérée cette mauvaise créance.
- Annuler une mauvaise créance
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Facturation, onglet Historique.
- Sélectionnez l'immeuble, le client ou le locataire concerné. Dans le cas d'un immeuble, vous pourrez préciser votre recherche par appartement et par bail.
- Précisez la période durant laquelle a eu lieu la facturation (approximation)
- Préciser le type de facturation à afficher : Automatiques, Vacances, Autres.
- Sélectionnez la mauvaise créance dans l'encadré de gauche.
- Cliquez sur la mention Concidérer comme mauvaise créance/Annuler qui se trouve sous l'encadré des facturation, dans le bas à gauche.
- Dites OK lorsqu'il vous est demandé si vous souhaitez vraiment annuler cette mauvaise créance.
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